Bwin平台下载网址

今天是:

返回主站
當前位置:首頁 » 政務公開 » 財政信息 » 財政預算

2018年度安順市環境保護局(彙總)部門預算及“三公”經費預算公開說明

日期: 點擊次數:   字号: 視力保護色:

2018 年度安順市環境保護局(彙總)

部門預算及“三公”經費預算

公開說明


一、目錄

(一)、部門概況

1、部門主要職能:

2、部門預算單位構成:

3、部門人員構成

(二)部門預算公開報表

(三)部門預算安排說明

1、部門收支總體情況

2、部門收入總體情況

3、部門支出總體情況

4、財政撥款收支總體情況

5、一般公共預算支出情況

6、一般公共預算基本支出情況

7、一般公共預算“三公”經費支出情況

8、政府性基金預算支出情況

(四)其他重要事項說明

二、部門概況

1、部門主要職能:

根據安府辦發﹝2010﹞58號,經市人民政府批准印發的《安順市環境保護局主要職責內設機構和人員編制規定》,我單位主要職能爲:

(一)貫徹執行國家和省的環境保護方針政策、法律法規和規章,並組織貫徹實施和監督檢查。監督執行國家和省頒布的各類環境保護標准,組織編制全市環境質量報告書,發布環境質量狀況公報,公布安順城區飲用水源地水環境質量狀況。

(二)擬定並組織實施全市環境保護中、長期規劃和年度計劃,參與編制社會經濟發展規劃和計劃,組織擬定和監督實施重點區域、重點流域汙染防治規劃和生態保護規劃;組織編制環境功能區劃;審核城市、城鎮總體規劃中的環境保護內容。

(三)負責重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭調查處理重大環境汙染事故和生態破壞事件;指導協調縣(區)政府對重大突發環境事件的應急、預警工作;協調解決有關跨區域環境汙染糾紛;組織和協調全市重點流域、區域汙染防治工作。

(四)承擔落實市人民政府減排目標的責任。組織制定王要汙染物排放總量控制計劃並監督實施,督查、督辦、核查汙染物減排任務完成情況,實施環境保護目標責任制、總量減排考核並公布考核結果。

(五)負責全市大氣、水體、土壤等環境保護工作;監督管理全市廢氣、廢水、粉塵、固體廢物、有毒化學品以及噪聲、機動車等汙染防治工作;指導和推廣清潔生産。

(六)指導、協調、監督生態保護工作。擬訂生態保護規劃,組織評估生態環境質量狀況;監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建沒和生態破壞恢複工作;指導、協調和監督自然保護區、風景名勝區、森林公園、地質公園的環境保護工作;協調和監督野生動植物保護、礦山複墾、石漠化防治工作;協調指導農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)保護工作,組織協調生將多樣性保護工作。

(七)承擔從源頭上預防、控制環境汙染、環境破壞的責任。制定和組織實施各項環境管理制度;負責市管和省環保廳授權管理的開發建設項目和技術改造項目環境影響評價文件的審批、“三同時”的審查並監督執行;指導城鄉環境綜合整治;對市內重大經濟、技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃組織進行環境影響評價。

(八)開展環境保護科技發展、利學研究和技術示範工程;指導和推動環境保護産業發展。

(九)負責全市環境監測統計、信息工作;組織制定環境監測制度和規範;指導監測網和信息網的建沒和管理;組織開展對全市環境質量監測和汙染源監督性監測。

(十)組織指導和協調環境保護宣傳教育,承擔環境保護新聞發布工作;推動公衆和民間社團參與環境保護。

(十一)負責核安全、輻射環境、放射性廢物的安全監督管理;參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作;監督管理核沒施安全、放射源安全,監督管理核設施、核技術應用和電磁輻射、伴有放射性礦産資源開發利用中的汙染防治;對核材料的管制和民用核安全設備的沒計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監督管理。

(十二)組織、協調環境保護資金引進和項目管理工作,組織開展環境保護對外合作交流活動。

(十三)承辦市人民政府和省環保廳交辦的其他事項。

闡述部門主要職能,建議以部門三定方案核定職能爲主。

2、部門預算單位構成:

安順市環境保護局含安順市環保局本級、三個二級單位、兩個分局。

安順市環保局本級爲一級預算單位,含局機關及四個事業單位;局機關爲行政單位,具體構成科室爲:辦公室、規劃財務科、法規監督科、汙染防治和輻射安全管理科、農村環境保護科、環境影響評價科、汙染物排放總量控制科、人事教育科;四個事業單位全部爲財政全額補助事業單位。

三個二級單位,分別是安順市環境監察支隊、安順市環境監測站、安順市環境工程評估中心;其中,安順市環境監察支隊爲參公事業單位,安順市環境監測站、安順市環境工程評估中心爲財政全額補助事業單位。

兩個分局分別是黃果樹風景名勝區環保分局、經濟技術開發區環保分局,均爲正科級行政單位。

3、部門人員構成

安順市環境保護局(含局本級、二級單位、分局)總編制182人,其中,行政編制25人,事業編制157人(含參公事業編制40人);

在職實有人數119人,其中,行政在職20人,事業在職99人(含參公事業23人);退休人員33人。

三、部門預算公開報表

2018年部門預算和“三公”經費預算公開報表包含“部門收支預算總表”、“部門收入總表”、“部門支出總表”、“財政撥款收支總表”等9張報表,具體見“2018年部門預算和“三公”經費預算公開套表附件2-安順市環境保護局(彙總)”,公開範圍包括:局本級預算和所屬單位預算在內的彙總預算

四、部門預算安排說明

(一)部門收支總體情況

本年预算收入总额4415.60万元,其中上年结转结余1760.05万元,本年预算收入2655.55万元; 预算支出总额4415.60万元,其中用上年结转结余安排的支出1760.05万元,本年预算安排的支出2655.55万元。

2018年預算收入比上年預算收入2583.98萬元增加71.57萬元,主要是津補貼正常調整、獎金等所增加的支出。

2018年用上年結轉結余安排的支出比上年3823.10萬元減少2063.05萬元,主要原因是2017年度項目支出進度加快,上年結轉大幅減少,跨年度項目資金支出相應減少。

(二)部門收入總體情況

2018年部門收入總額4415.60萬元,其中,上年結轉1760.05萬元,一般公共預算收入2655.55萬元。

(三)部門支出總體情況

1.2018年部門支出總額4415.60萬元,其中,基本支出1587.30萬元,項目支出2828.30萬元。

2. 2018年部門支出按照支出功能科目分類如下:社會保障和就業支出152.41萬元,醫療衛生與計劃生育支出63.49萬元,節能環保支出4096.79萬元,住房保障支出102.91萬元。

2018年部門支出與2017年相比:社會保障和就業支出增加0.42萬元,主要是社保基數增加,相應社保支出增加;醫療衛生與計劃生育支出減少6.55萬元,主要原因是相應科目存在上年結轉結余,本年行政單位醫療、事業單位醫療預算相應減少;節能環保支出減少1997.05萬元,主要原因是2017年加大項目支出進度,跨年度支出項目資金相應減少;住房保障支出增加11.70萬元,主要原因是2018年住房公積金基數增加,加上人員增加,相應住房公積金支出增加。

3.2018年部門支出總額4415.60萬元,其中基本支出1587.30萬元,項目支出2828.30萬元;

基本支出比2017年1749.44萬元減少162.14萬元,主要原因是退休人員增加3人,工資等基本支出減少,加上上年部分結轉結余資金,相應預算減少;項目支出比2017年4657.24萬元減少1829.34萬元,原因主要是2017年度項目支出進度加快,跨年度項目資金支出相應減少。

(四)財政撥款收支總體情況

2018年財政撥收入總額3998.59萬元,其中,一般公共預算撥款2655.55萬元,上年結轉1343.04萬元;

2018年財政撥款支出總額3998.59萬元,全部爲一般預算支出;與上年相比,財政撥款收入支出總額均減少2201.11萬元,主要原因是2017年度項目支出進度加快,上年結轉大幅減少,跨年度項目資金支出相應減少。

(五)一般公共預算支出情況

2018年一般公共預算支出總額3998.59萬元,其中,社會保障和就業支出152.41萬元,醫療衛生與計劃生育支出63.49萬元,節能環保支出3679.78萬元,住房保障支出102.91萬元。

2018年一般公共預算支出與2017年相比:社會保障和就業支出增加0.42萬元,主要是社保基數增加,相應社保支出增加;醫療衛生與計劃生育支出減少6.55萬元,主要原因是相應科目存在上年結轉結余,本年行政單位醫療、事業單位醫療預算相應減少;節能環保支出減少2206.68萬元,主要原因2017年度項目支出進度加快,上年結轉大幅減少,跨年度項目資金支出相應減少;住房保障支出增加11.70萬元,主要原因是2018年住房公積金基數增加,加上人員增加,相應住房公積金支出增加。

(六)一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出總額1548.24萬元,其中,工資福利支出1230.74萬元,商品和服務支出242.39萬元,對個人和家庭的補助支出75.11萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

我局(含局本級、二級單位、分局)2018年一般公共預算“三公”經費支出預算總額90萬元,其中因公出國(境)費用0萬元,公務接待費60萬元,公務用車運行維護費30萬元,公務用車購置費0萬元。

2018年一般公共預算“三公”經費支出預算總額與2017年保持不變。

(八)政府性基金預算支出情況

2018年,我局(含局本級、二級單位、分局)未安排政府性基金預算支出。

五、其他重要事項說明

1.機關運行經費說明

我局(含局本級、二級單位、分局)2018年機關運行經費1548.24元,其中,人員經費1305.85萬元,公用經費242.39萬元;

人員經費與上年相比有所增加,主要原因是社保基數、住房公積金基數增加,相應的社保支出、住房保障支出增加;加上正常晉級晉檔及人員增加,相應人員工資、津補貼等人員經費支出增加;

公用經費與上年相比有所下降,主要原因是節約開支。

2.政府采購情況說明

2018年,我局(含局本級、二級單位、分局)未安排政府采購。

3.國有資産占有使用情況

我局不存在國有資産占有使用情況。

4.預算績效管理情況。

2018年,我局不存在實行績效目標管理的項目,也不存在納入部門預算重點績效評價的項目。

5.項目支出安排情況說明

本年財政預算安排的项目支出1260万元,全部为节能环保支出。

無涉及教育、醫療衛生、社會保障和就業、農林水事務等(特別是屬于民生項目範疇的)專項支出的項目支出。

6.國有資本經營預算

我局不存在國有資本經營預算拨款。

7.專有名詞解釋:

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非財政預算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


2018年部门预算和“三公”经费预算公开套表附件2 - 安顺市环境保护局(汇总).xls





上一篇:
下一篇:

相關信息

  • 安順市環境保護局(彙總)-2016年部門決算及“三公”經費公開表格2017-07-28
  • 安顺市环境保护局(汇总)-2016年度部门决算及三公经费公開說明2017-07-28
  • 2017年度安顺市环境保护局部門預算及“三公”經費預算公開說明2017-05-24
  • 安順市環境保護局2017年部門預算和“三公”經費預算公開表-彙總2017-05-24